365在线体育2017年度部门预算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
贯彻党和国家有关文体、广播影视、新闻出版、版权工作方针政策、法律法规，拟定上述行业与产业发展规划、推进机制创新；推进公共文化体育服务，指导行业设施建设；指导管理全市文艺创作生产、体育事业与社文艺术教育及理论研究；监管指导全市文化市场与执法、物质与非物质文化遗产保护、新闻出版、版权、扫黄打非、电影发行放映、媒体记者站审批与记者发证初审；统筹规划群众体育、全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展，指导相关设施建设并负责监管其运营；组织、参加、承办全国全省的体育赛事，开展体育交流、开展体育科研。
（二）机构设置情况
365在线体育为一级部门预算单位，本次纳入2017年部门预算编制和公开范围的二级部门预算单位包括：市图书馆、市艺术馆、市文物处、市全民健身服务中心、市体育学校。
365在线体育为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（产业开发科）、文化艺术科(文化市场管理科)、行政审批服务科、政策法规科、新闻出版和版权科（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、广播电影电视科、群众体育科、竞赛训练科、人事科。
二、2017年度部门预算表
共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。
三、部门预算安排情况说明
（一）预算基本情况。
1．年度收支预算情况。
2017年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
①收入预算，2017年年初预算数7163.1万元，其中，一般公共预算拨款4027.5万元，政府性基金预算拨款151万元。上年结转2971.14万元、上年已入库但未拨付的非税收入13.46万元。
②支出预算，2017年年初预算数7163.1万元，其中，文化体育与传媒支出6613.15万元，社会保障和就业支出549.95万元。
2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年年初预算数为3762.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；
②项目支出：2017年年初预算数为264.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化支出174.9万元（一般行政管理事务32万元，图书馆项目50万元，群众文化活动50万元，其他文化支出42.9万元）；文物支出的文物保护40万元；体育支出50万元（一般行政管理事务30万元，其他体育支出20万元）。
（二）年度“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算数为137.96万元，其中，公务接待费112.96万元，公务用车购置及运行费25万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数减少20万元，主要因为公务用车改革上收公务用车。
（三）年度机关运行经费预算情况。
2017年365在线体育机关运行经费一般公共预算拨款259.5万元，相比2016年预算数增加10万元。
（四）年度政府采购支出预算情况。
2017年365在线体育各单位政府采购预算总额1442.15万元，其中，政府采购货物预算1352.15万元、政府采购服务预算90万元。
四、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
365在线体育
2017年2月14日
